Koniec z bałaganem w Excelu i mailach. Nasz system to centralne miejsce, gdzie zarejestrujesz każdy zwrot, ocenisz stan towaru i automatycznie poinformujesz klienta o decyzji.
Standardowa ścieżka obsługi każdego dokumentu zwrotu.
Pierwszym etapem jest utworzenie nowej karty zwrotu w systemie. Należy wybrać kontrahenta z listy oraz wprowadzić dane dotyczące towaru.
Zgłoszenie otrzymuje automatycznie status "Oczekujący" i unikalny numer identyfikacyjny.
Po fizycznym sprawdzeniu towaru następuje aktualizacja statusu w systemie. Dostępne są dwie główne ścieżki:
Każda operacja wykonana na zgłoszeniu jest rejestrowana w systemie. Karta zwrotu zawiera pełną historię zmian (data, czas, rodzaj zmiany).
Pozwala to na zachowanie ciągłości informacji i łatwy powrót do danych historycznych w przypadku potrzeby weryfikacji.
Status: Zakończony
14.01.2026, 09:15
Status: Zaakceptowany
13.01.2026, 14:20
"Towar zgodny, przyjęto na stan."
Utworzenie karty
10.01.2026
Eliminacja dokumentacji papierowej i rozproszonych plików. Wszystko w jednej bazie.
Dostęp do systemu wymaga autoryzacji. Dane są chronione przed dostępem osób postronnych.
System używa jasnych oznaczeń etapów sprawy, co ułatwia monitorowanie postępów.